对于相关要求，我们对丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“丽江旅游[33.12 3.18％]”）的内部财务报告进行了审计。 2010年12月31日，控制的有效性。
I。 管理层对财务报表的责任
根据“企业内部控制基本规范”建立，完善和有效实施内部控制，并评估其有效性性是公司董事会的责任。
2。 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并披露财务报告内部缺陷的主要缺陷。
3所指的非财务报告的内部控制。 内部控制的固有局限性
p内部控制具有固有的局限性，并且有可能无法防止和发现错误陈述。 此外，由于情况的变化可能会导致内部控制变得不合适，或降低对控制政策和程序的遵守程度，因此存在一定风险，可能会根据内部控制审核的结果推测未来内部控制的有效性 。四。 财务报告内部控制审计意见
我们认为，丽江旅游已按照《企业内部控制基本准则》和有关财务报告内部控制的有关规定，在各主要方面保持了有效性。
V。 非财务报告内部控制的主要缺陷
p在内部控制审计过程中，我们未发现非财务报告内部控制的任何重大缺陷。更多内容，请关注959品牌商家网络：
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